БИЗНЕС ПЛАН
организации производства пористого пенопласта на базе установки "ГЖУ"

В данном проекте рассматривается организация производства пористого пенопласта на базе установки "ГЖУ" в г.Орске. Приводимые расчеты - приблизительны. Проект реализован на вновь организованном предприятии.

1. Условия расчета

Для оранизации производства потребуется:

1. Установка ГЖУ - 1 шт - 39000
2. Компрессор К 24 - 1 шт - 16500
3. Емкость на подставках- 3 шт - 1500
4. Форма для заливки - 4 шт - 4000
5. Стеллажи - 10000
6. Вентиляция - 15000
Итого первоначальные вложения составят - 86 000 рублей

В производстве используются следующие компоненты:

1. Смола
2. Пенообразователь
3. Кислота(отвердитель)
4. Вода

Таким образом, за одну 8-часовую смену можно изготовить - 80 куб.м пенопласта. За 1 месяц 80 куб.м. х 25 дней = 2000 куб.м. Но для нашего города реальная продажа составляет 150-200 куб.м. Хотя у нас имеются клиенты производящие (читай продающие) на одной установке от 500-700 куб.м в месяц. Имеются даже клиенты, которым нехватало производительности одной установкии они покупали у нас до 9 УСТАНОВОК.

2. Материалы и электроэнергия.

2.1. Смола
Для изготовления пенопласта используется слома КФМТ-15(юнипор), ВПС-Г(пеноизол). Стоимость 1 килограмма смолы примерно 6 руб (зависит от приобретаемого объема и завода-изготовителя) На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 20 кг смолы (зависит от того, какой плотности будет пенопласт), что составляет в денежном выражении 6 х 20 = 120 рублей.

2.2. Пенообразователь
Для приготовления раствора используется пенообразователь АБСФК стоимостью 48 руб. за 1кг. На производство 1 куб.м пенопласта требуется примерно 150 г пенообразователя, что составляет в денежном выражении 48 х 0,15 = 7 руб 20 коп.

2.3. Кислота
В раствор добавляется ортофосфорная кислота, стоимость которой составляет около 30 руб за 1 кг. Для производства требуется 400 г (300 мл), что составляет в денежном выражении 30 х 0,4 = 12 руб на 1 куб.м.

2.4. Потребляемая электроэнергия за 1 день при односменной работе:
Для того, чтобы произвести 150 куб.м в месяц, достаточно в день производить 6 куб.м. Следовательно, в день достаточно работать на установке 1 час.
Установка ГЖУ - 1,5 кВт/ч х 1ч = 1,5 кВт
Компрессор К24 - 4 кВт/ч х 1ч = 4 кВт
Вентиляция - 1 кВт/ч х 8ч = 8 кВт
Электроосвещение - 4 лампы ДРЛ мощностью 0,25 кВт. 4 х 0,25 х 8ч = 8 кВт.
Итого потребление электроэнергии за 1 день составит 21,5 кВт, что в денежном выражении 21,5 кВт х 1,5 руб/кВт = 32,25 руб. Отсюда следует, что на производство 1 куб.м пенопласта приходится 32,25 руб / 6 куб.м = 5руб 40 коп. за электроэнергию.

3. Зарплата и аренда.

3.1. Заработная плата
Производство могут обслуживать 2 человека в смену. Зарплата каждого составляет 3000 руб. в месяц. Следовательно: 2 чел х 3000 руб. = 6 000 руб. в месяц. На производство 1 куб. м пенопласта приходится 6000 руб / 150 куб.м = 40 руб

3.2. Аренда
Аренда производственного помещения площадью 120 м2 составляет примерно 12 000 руб. в месяц. На 1 куб м пенопласта приходится 12000 / 150 = 80 руб

4. Окончательные подсчеты.

Смола - 120 руб
Пенообразователь - 7 руб 20 коп
Кислота - 12 руб
Эл.энергия - 5 руб 40 коп
Зарплата - 40 руб
Аренда - 80 руб
Итого себестоимость 1 куб.м пористого пенопласта составляет: 264 руб 60 коп.
Цена реализации - от 500 руб за 1 куб.м
Чистая прибыль с 1 куб.м составит - 500 руб - 264 руб 60 коп = 235 руб 40 коп.
Чистая прибыль за 1 месяц - 150 куб.м х 235 руб 40 коп = 35 310 руб

С каждым проданным куб.м сверх запланированных 150 в месяц, себестоимость каждого из них уменьшается на 120 руб. Это связано с тем, что аренда (80 руб на куб) и зарплата (40 руб на куб) не распространяются на последующие произведенные кубометры.

Пример.

Если Вы произвели в месяц не 150 кубов, а 300 кубов, то это выглядит следующим образом:
Себестоимость каждого куба из запланированых 150 кубов составит 264 руб 60 коп. Полученая прибыль с куба составит 500 руб (цена реализации) - 264 руб 60 коп (себестоимость) = 235 руб 40 коп Чистая прибыль за 1 месяц - 150 куб х 235 руб 40 коп = 35310 руб

Себестоимость оставшихся (сверхплановых) 150 кубов составит:
Смола - 120 руб
Пенообразователь - 7 руб 20 коп
Кислота - 12 руб
Эл.энергия - 5 руб 40 коп
Зарплата - 0 руб (так как эта величина постоянная в месяц и уже учтена в запланированых 150 куб.м)
Аренда - 0 руб (так как эта величина постоянная в месяц и уже учтена в запланированых 150 куб.м)
Итого себестоимость 1 куб.м из сверхплановых 150 кубов составит 144 руб 60 коп Полученная прибыль с куба составит 500 руб - 144 руб 60 коп = 355 руб 40 коп Чистая прибыль за 1 месяц со сверхплановых 150 куб составит 150 куб х 355 руб 40 коп = 53310 руб

Отсюда следует, что увеличив производство на 100% прибыль увеличивается на 150%.

ИТОГО: Произведя и продав 300 куб.м пористого пенопласта Вы окупите вложеные средства за 1 месяц!